一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门基本概况
(一)职能职责。
一 贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策;
二 承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育;
三 负责学校教师的政治思想教育和业务培训;
四 负责在校师生的安全保卫及后勤服务;
五 完成市教育局交办的其他工作。
我单位现有处室 6 个,在职人员 78 人,退休人员 65 人, 属于一级预算单位。
衡阳市第二十六中学部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入 2023 年部门预算编制范围的只有衡阳市第二十六中学本级。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 1742.66 万元,其中,一般公共预算拨款 1532.66 万元。财政专户管理的非税收入拨款210.00 万元。收入预算较去年增加 31.09 万元,上升 1.82%。主要是本年将教师的绩效奖纳入了年初预算。
(二)支出预算:2023 年本单位支出预算 1742.66 万元,
其中,教育支出 1742.66 万元。(上年预算 1711.57 万元)支出较去年增加 31.09 万元,上升 1.82%。主要是本年将教师的绩效奖纳入了年初预算。
2023 年本单位一般公共预算拨款支出 1532.66 万元,其中, 教育支出 1532.66 万元,占 100.00%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023 年本单位基本支出预算数 1532.66万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023 年本单位项目支出预算 0.00 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
2023 年本单位无政府性基金安排的支出。
(一)机关运行经费:2023 年衡阳市第二十六中学机关运行经费 102.54 万元,比上年预算增加 6.50 万元。主要是财政公用经费拨款增加。
(二)“三公”经费预算:2023 年衡阳市第二十六中学“三公”经费预算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00万元,公务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。
(三)一般性支出情况:2023 年本单位会议费预算 0 万元; 培训费预算 11.4 万元,拟开展全校教师专业技能和清廉教育培训、党员教师培训,人数 86 人,分别为事业单位人员培训 3 万元;党员外出培训学习交流 3.5 万元;教师日常校内培训 2 万元;教师日常校外培训 2.9 万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)衡阳市第二十六中学财政专户预算 210.00 万元,比上年预算减少 6.50 万元。主要是 6.50 万元以前年度是进了财政专户收入,今年按照要求纳入了一般公共预算管理的非税收入拨款。
(五)政府采购情况:2023 年本单位政府采购预算总额 0 万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 100 万元;服务类采购预算万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2022 年 12 月底,本单位共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(七)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1742.66 万元,其中,基本支出 1742.66 万元,项目支出 0.00 万元。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出
第三部分 附件