部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购预算

（五）国有资产占有情况说明

（六）预算绩效目标说明

（七）“三公”等经费预算说明

（八） 其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

        一、 部门职能职责

衡阳市第二十六中学是一所全额拨款高级中学，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策;

（二）承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育;

（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训;

（四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务;

（五）完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位现有处室6个，在职人员80人，退休人员62人，属于一级预算单位。

三、部门收支概况

2021年部门预算编报范围为衡阳市第二十六中学。收入为财政拨款收入和非税收入；支出为学校运行的经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数1442.35万元，其中，一般公共预算拨款1225.85万元，财政专户管理的非税收入为216.5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1442.35万元，其中，一般公共服务支出1442.35万元。

    具体安排如下：

基本支出：2021年年初预算数为1442.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

项目支出：本年度无项目支出。

预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1442.35万元，比上年减少445.66万元，主要原因是：

1.2021年度减少项目支出经费 300万元；

2.2021年度减少医保补助资金77.74万元；

3.2021年度减少公务员医疗保险资金，由财政进行统筹；

4.编制2021年预算时的在职人数少于2020年，因此工资福利支出也有所减少。

（三）机关运行经费安排情况:我校为事业单位，机关运行经费为0万元。

（四）政府采购预算，我校的2021年的预算的各项支出未达到政府采购的标准，政府采购预算为0万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房13546平方米，固定资产总额为1512.08万元。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1442.35万元，其中，基本支出1442.35万元。

（七）“三公”等经费预算：2021年“三公”经费预算数0万元。2021年培训费预算为11.22万元，比2020年的预算5万元高出6.22万元，培训费提高的原因是我校为提高教师的业务水平，加大对教师的培训经费投入。2021年预算的会议费为2.82万元，与上年的3.15万元基本持平。

（八）其他事项：暂无其他需说明的事项。

四、名词解释：

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算公开表格目录

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出(部门经济科目)

表七：一般预算基本支出(政府经济科目)

表八：政府性基金表

表九：三公经费预算表

表十：部门整体支出绩效目标申报表

衡阳市第二十六中学

2021年2月23日

2021年预算公开套表及部门整体支出绩效目标申报表（26中）.zip