目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款“三公”经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
一 贯彻执行《教育法》、《教师法》和有关法规政策;
二 承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育;
三 负责学校教师的政治思想教育和业务培训;
四 负责在校师生的安全保卫及后勤服务；
五 完成市教育局等部门交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位现有处室 6 个，在职人员 74人，退休人员 67 人， 属于一级预算单位。
二、部门预算单位构成
衡阳市第二十六中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有衡阳市第二十六中学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2282.47万元，其中，一般公共预算拨款1672.47万元。财政专户管理的非税收入拨款210.00万元。经营收入400.00万元。收入预算较去年增加539.81万元，上升30.98%。主要是上年没有将课后服务费和代收的教材费类的往来收入纳入预算，本年将这类往来收入纳入预算了。
（二）支出预算：2024年本部门支出预算2282.47万元，其中，教育支出2282.47万元。(上年预算1742.66万元)支出较去年增加539.81万元，上升30.98%。主要是上年没有将课后服务费和代收的教材费类的往来支出纳入预算，本年将这类往来支出纳入预算了。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出1672.47万元，其中，教育支出1672.47万元，占100.00%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1543.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算129.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出129.00万元，主要用于弥补学校公租房、地下车库等棚改项目的资金缺口。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2024年衡阳市第二十六中学机关运行经费97.58万元，比上年预算减少4.96万元，下降4.84%。主要是1、响应财政长期过紧日子的要求，压减一般支出；2、本年预算的人数比上年减少了。
（二）“三公”经费预算：2024年衡阳市第二十六中学“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算6.7万元，拟开展全校教师专业技能和清廉教育培训、党员教师培训，人数81人，分别为事业单位人员培训1万元；党员外出培训学习交流4.5万元；教师日常校内培训0.4万元；教师日常校外培训0.8万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
（四）衡阳市第二十六中学财政专户预算210.00万元，与上年预算持平。
（五）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额50万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2282.47万元，其中，基本支出2153.47万元，项目支出129.00万元。本部门 2024 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2024 年项目支出绩效目标表。
七、名词解释
1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2024部门预算表
第三部分附 件
